О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области

Наименование
государственной
программы

–

государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» (далее – государственная программа).

Государственный
заказчик государственной программы (государственный
заказчик – координатор государственной программы)

–

Министерство финансов Ульяновской области.

Соисполнители
государственной
программы

–

отсутствуют.

Подпрограммы
государственной
программы

–

«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области».

Проекты, реализуемые в составе
государственной
программы

–

региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»;

ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» (далее также – ведомственный проект).

Цель и задачи
государственной
программы

–

цель государственной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области (далее также – областной бюджет) и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области (далее также – местные бюджеты).

Для достижения цели государственной программы необходимо решение следующих задач:

повышение эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на обслуживание государственного долга Ульяновской области;

совершенствование системы межбюджетных отношений в Ульяновской области;

создание условий для участия населения Ульяновской области в решении вопросов местного значения;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления средствами областного бюджета;

повышение эффективности реализации на территории Ульяновской области государственной политики в сфере управления общественными финансами.

Целевые индикаторы государственной программы

–

темп роста объёма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет Ульяновской области;

доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области;

доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, не являющихся органами местного самоуправления, в общем объёме расходов бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области;

количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в целях софинансирования реализации которых местным бюджетам предоставлены субсидии из областного бюджета;

доля государственных органов Ульяновской области, являющихся главными распорядителями средств областного бюджета, и областных государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, имеющих доступ к государственным информационным системам Ульяновской области, используемым при составлении проекта и исполнении консолидированного бюджета Ульяновской области, в общем количестве указанных органов и учреждений.

Сроки реализации государственной программы

–

2020-2025 годы.

Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации

–

общий объём бюджетных ассигнований област-ного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 35786274,82817 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 4786239,965 тыс. рублей;

в 2021 году – 5648149,92809 тыс. рублей;

в 2022 году – 5815527,8351 тыс. рублей;

в 2023 году – 6413482,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 6511546,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 6611327,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе
государственной программы

–

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы, составляет 464108,918 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 30690,415 тыс. рублей;

в 2021 году – 110683,281 тыс. рублей;

в 2022 году – 62735,222 тыс. рублей;

в 2023 году – 100000,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 80000,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 80000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

–

увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет Ульяновской области, по сравнению с годом, предшествующим отчётному;

увеличение удельного веса расходов областного бюджета, предусмотренных государственными программами Ульяновской области, в общем объёме расходов областного бюджета по сравнению
с годом, предшествующим отчётному;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обслуживанию государственного долга Ульяновской области;

повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области в результате предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области дотаций из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Улья-новской области, а также бюджетам муниципальных районов Ульяновской области субвенций
из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением бюджетам городских (сельских) поселений Ульяновской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений Ульяновской области, по сравнению с годом, предшествующим
отчётному (в расчёте на душу населения);

сокращение до нуля объёма просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, не являющихся органами местного самоуправления;

увеличение доли населения Ульяновской области, которое получит пользу в результате реализации проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общей численности населения Ульяновской области;

увеличение доли дней бесперебойного функционирования государственных информационных систем Ульяновской области, используемых при составлении проекта и исполнении консолидированного бюджета Ульяновской области, в общем количестве дней в календарном году по сравнению с годом, предшествующим отчётному.».

Наименование подпрограммы

–

«Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма).

Государственный заказчик подпрограммы

–

Министерство финансов Ульяновской области.

Соисполнители подпрограммы

–

отсутствуют.

Проекты, реализуемые
в составе подпрограммы

–

не предусмотрены.

Цель и задачи подпрограммы

–

цель подпрограммы – повышение эффективности реализации на территории Ульяновской области государственной политики в сфере управления общественными финансами;

задача подпрограммы – совершенствование системы управления государственной программой.

Целевые индикаторы подпрограммы

–

доля государственных гражданских служащих и работников Министерства финансов Ульяновской области, успешно освоивших дополнительные профессиональные программы или программы профессионального обучения, в общем числе указанных служащих и работников;

соблюдение работниками областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство» (далее – ОГКУ «Областное казначейство) сроков обработки бюджетных и денежных обязательств, сведений об обязательствах, проверки платёжных документов, предоставляемых получателями бюджетных средств областного бюджета, областных государственных бюджетных и автономных учреждений Ульяновской области, отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

соблюдение сроков формированияи предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчётности исполнительных органов Ульяновской области, подведомственных государственных учреждений Ульяновской области, передавших полномочия
по ведению бюджетного (бухгалтерского) учёта и составлению отчётности в ОГКУ «Областное казначейство».

Сроки реализации подпрограммы

–

2021-2025 годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации

–

общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 1152661,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 234230,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 190751,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 211451,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 237478,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 234252,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы

–

не предусмотрено.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

–

повышение уровня открытости бюджетных данных Ульяновской области;

повышение степени достижения значений показателей, характеризующих результаты деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство».».

№ п/п

Наименование целевого индикатора, единица измерения

Базовое значение целевого индикатора

Значения целевого индикатора

Методика расчёта значений целевого
индикатора государственной программы, источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) (за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %

Не более

15 %

Не более 15 %

Не более 15 %

Не более 10 %

РГД=Оргд/Ор х 100%, где:

Оргд– объём расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области;

Ор – общий объём расходов областного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.

Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, раз

2,2

2,2

2,2

2,2

СД – величина сокращения дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области;

5БО_1max– значение наибольшего уровня расчётной бюджетной обеспеченности пяти муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области;

5БО_1miN– значение наименьшего уровня расчётной бюджетной обеспеченности пяти муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области;

5БО_2max – значение наибольшего уровня расчётной бюджетной обеспеченности пяти муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области;

5БО_2miN – значение наименьшего уровня расчётной бюджетной обеспеченности пяти муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

3.

Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений,
за исключением органов местного самоуправления, в расходах бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области, %

0

0

0

0

Дпкр=Vкр/Vр х 100%, где:

Дпкр– доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления, в расходах бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области;

Vкр– объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений;

Vр– объём расходов бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов Ульяновской области

4.

Доля населения Ульяновской области, которое получит пользу в результате реализации проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общей численности населения Ульяновской области, %

15,30

11,0

17,0

5,5

Днб= Нб/Нх100%, где

Нб– численность населения Ульяновской области, которое получит пользу в результате реализации проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан;

Н – общая численность населения Ульяновской области

5.

Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в целях софинансирования реализации которых местным бюджетам предоставлены субсидии из областного бюджета, ед.

103

34

105

48

Прямой подсчёт количества проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в целях софинансирования реализации которых местным бюджетам предоставлены субсидии из областного бюджета

6.

Объём поступлений налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области, в том числе
в результате межведомственного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области по вопросам, связанным с оказанием налоговой помощи и повышением финансовой грамотности населения Ульяновской области, млн руб.

55214,0

55214,0

57685,3

67878,6

Расчёт объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области по данным главных администраторов доходов областного бюджета (проекта областного бюджета)
и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области (проектов бюджетов муниципальных образований Ульяновской области)

7.

Число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышениефинансовой грамотности, чел.

Не ниже 311100

Не ниже 349638

Не ниже 530430

Не ниже 349638

Подсчёт числа граждан, фактически принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности

8.

Количество проведённых в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области уроков, целью которых является обучение населения Ульяновской области основам финансовой, в том числе налоговой, грамотности, ед.

Не менее 1915

Не менее 2010

Не менее 10000

Не менее 10000

Подсчёт количества фактически организованных и проведённых уроков, целью
которых является обучение населения Ульяновской области основам финансовой, в том числе налоговой, грамотности,
на основании данных, представленных
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

9.

Доля областных государственных и муниципальных учреждений, главных распорядителей средств областного бюджета, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, имеющих доступ к государственным информационным системам Ульяновской области, используемым при составлении проекта
и исполнении консолидированного бюджета Ульяновской
области, в общем количестве государственных учреждений Ульяновской области, учреждений муниципальных образований Ульяновской области, главных распорядителей средств
областного бюджета и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

100%

–

–

100%

Нинф=Нд/Нобщ х 100%, где:

Нд– количество областных государственных и муниципальных учреждений, главных распорядителей средств областного бюджета, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, имеющих доступ к государственным информационным системам Ульяновской области, используемым при составлении проекта и исполнении консолидированного бюджета Ульяновской
области;

Нобщ– общее количество государственных учреждений Ульяновской области, учреждений муниципальных образований Ульяновской области, главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

1.

Степень выполнения показателей результатов деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство», %

90,0

–

90,0

90,0

В соответствии с методикой, утверждённой распоряжением Министерства финансов Ульяновской области

№

п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители мероприятия

Источник
финансового обеспечения

Объём финансового обеспечения реализации мероприятий, тыс. руб.

всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Задача государственной программы – повышение эффективности расходов на обслуживание государственного долга

1.

Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области

Министерство финансов Ульяновской области
(далее – Министерство)

Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской
области
(далее –
областной бюджет)

11569145,91017

1094766,85

1746362,44709

1828016,6131

2300000,0

2300000,0

2300000,0

Задача государственной программы – совершенствование системы межбюджетных отношений

2.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

Министерство

Областной бюджет

17989617,9

2556850,8

2676534,9

2738057,4

3084074,6

3301952,5

3632147,7

3.

Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

Министерство

Областной бюджет

4033721,6

857588,9

880338,8

887886,3

620261,8

507307,5

280338,3

Задача государственной программы – создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения

4.

Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

Министерство

Областной бюджет

463808,918

30390,415

110683,281

62735,222

100000,0

80000,0

80000,0

Задача государственной программы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
средствами областного бюджета

5.

Информационное, методологическое и программное обеспечение бюджетного процесса

Министерство

Областной бюджет

330676,4

0,0

0,0

87381,3

73897,1

84808,7

84589,3

Цель государственной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета
и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области

Задача государственной программы – создание условий для увеличения объёма налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Ульяновской области

6.

Ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области»

Министерство

Областной бюджет

300,0

300,0

–

–

–

–

–

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области»

Цель подпрограммы – повышение эффективности реализации государственной политики в сфере управления общественными финансами

Задача подпрограммы – совершенствование системы управления государственной программой

1.

Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы

Министерство

Областной бюджет

1399004,1

246343,0

234230,5

211451,0

235249,4

235478,1

234252,1

1.1.

Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области

Министерство

Областной бюджет

718449,0

143594,2¹

142200,0

100186,2

110412,4

112641,1

109415,1

1.1.1.

в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Министерство

Областной бюджет

500,0

500,0

–

–

–

–

–

1.2.

Обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Областное казначейство»

Министерство

Областной бюджет

666555,1

102748,8²

92030,5

97264,8

124837,0

124837,0

124837,0

1.2.1.

в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Министерство

Областной бюджет

447,2

447,2

–

–

–

–

–

Итого по подпрограмме

Министерство

Областной бюджет

1399004,1

246343,0

234230,5

211451,0

235249,4

237478,1

234252,1

ВСЕГО по государственной программе

Министерство

Областной бюджет

35786274,82817

4786239,965

5648149,92809

5815527,8351

6413482,9

6511546,8

6611327,4

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей

Методика расчёта значений показателя, источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области в результате предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области дотаций из областного бюджета Ульяновской области на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, а также бюджетам муниципальных районов Ульяновской области субвенций из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением бюджетам городских (сельских) поселений Ульяновской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений Ульяновской области, по сравнению с годом, предшествующим отчётному (в расчёте на душу населения)

%

0,5

4,9

2,8

∆ – значение изменения уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области;

УБОn – значение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области в отчётном году;

УБОn-1 – значение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области в году, предшествующем отчётному

2.

Сокращение до нуля объёма просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

Значение показателя характеризуется отсутствием просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за исключением органов местного самоуправления, согласно данным годовой отчётности по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным

3.

Повышение среднего уровня качества управления муниципальными финансами по сравнению с годом, предшествующим отчётному

баллов

Не менее 0,5

Не менее 0,5

–

–

4.

Доля муниципальных образований Ульяновской области, органы местного самоуправления которых приняли участие в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской области

%

85,6

72,0

65,0

К_МО – число муниципальных образований Ульяновской области, органы местного самоуправления которых приняли участие в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан;

О_МО – общее число муниципальных образований Ульяновской области

5.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области

%

100,0

107,0

107,1

T_род = Vдох2 / Vдох1 x 100, где:

T_род – темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области, увеличившийся в том числе в результате межведомственного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области по вопросам, связанным с оказанием налоговой помощи и повышением финансовой грамотности населения Ульяновской области;

Vдох2 – объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области в отчётном году;

Vдох1 – объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области в году, предшествующем отчётному

6.

Удельный вес расходов областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных государственными программами Ульяновской области, в общем объёме расходов областного бюджета Ульяновской области в отчётном финансовом году

%

–

–

97,2

Дпр – доля расходов областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных государственными программами Ульяновской области, в общем объёме расходов областного бюджета Ульяновской области в отчётном финансовом году;

Sпр – суммарный объём расходов областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных государственными программами Ульяновской области;

Sоб – общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области